任丘市水利建筑工程公司從1993年成立至今，已有20余年。經(jīng)過多年發(fā)展，我公司已從成立初的年產(chǎn)值幾百萬發(fā)展到2014年產(chǎn)值2.4億，人員也從當(dāng)初的幾個人發(fā)展到現(xiàn)在的70余人，資質(zhì)從當(dāng)初的水利水電叁級、房屋建筑叁級到現(xiàn)在水利水電貳級、房屋建筑貳級、市政貳級，成績有目共睹。認(rèn)證工作也由當(dāng)初的質(zhì)量認(rèn)證擴展到質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系三位一體四標(biāo)認(rèn)證。針對有些同志對認(rèn)證不太了解，做幾點粗淺解釋，希望能對各部門今后認(rèn)證工作有所幫助。
一、三位一體與四標(biāo)認(rèn)證的關(guān)系 三位一體指的是質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護三個管理體系同時審核，這樣就減輕了我公司認(rèn)證審核工作的工作量。四標(biāo)就是質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護三個管理體系，包括四個管理標(biāo)準(zhǔn)。其中質(zhì)量管理體系包括兩個標(biāo)準(zhǔn)（2007年以前是一個標(biāo)準(zhǔn)），職業(yè)健康安全管理體系包括一個標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)境管理體系包括一個標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)國際上叫ISO9001：2008，國內(nèi)叫GB/T19001-2008，還有一個標(biāo)準(zhǔn)叫《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》GB/T50340-2007，2007年也規(guī)到質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中來，在認(rèn)證審核時兩個標(biāo)準(zhǔn)同時適用，被認(rèn)證企業(yè)必須兩個標(biāo)準(zhǔn)同時符合要求方可通過認(rèn)證。職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)國際上叫OHSAS18001：2007，國內(nèi)叫GB/T28001-2011，環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)國際上叫ISO14001：2004，國內(nèi)叫GB/T24001-2004。說明：OHSAS18001：2007此標(biāo)準(zhǔn)不是國際組織的正式頒布標(biāo)準(zhǔn)，而且可供任何國家以及組織采用的職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系系列標(biāo)準(zhǔn)，目前也是被很多國家采用的具有權(quán)威性的標(biāo)準(zhǔn)，ISO標(biāo)準(zhǔn)是國際上通用的國際標(biāo)準(zhǔn)。
二、公司認(rèn)證有關(guān)的文件《一體化管理體系手冊》、《環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件匯編》、《作業(yè)指導(dǎo)書》�！兑惑w化管理目標(biāo)手冊》全面闡述了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并以此證明公司施工、管理、和服務(wù)多方面所具有的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保證能力，該手冊是指導(dǎo)本公司建立實施、保持和改進一體化管理體系的綱領(lǐng)性文件，適用于公司內(nèi)部及外部包括認(rèn)證機構(gòu)評定公司滿足顧客及法律法規(guī)要求和公司自身要求的能力。《環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件匯編》中主要是環(huán)境、職業(yè)健康安全程序，而質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三個體系的共性編寫在一體化文件中�！蹲鳂I(yè)指導(dǎo)書》主要是施工工人在具體分項工程中的操作指南，是指導(dǎo)工人現(xiàn)場施工用的。
三、各職能部門分工及應(yīng)整理的資料1、經(jīng)營計劃處：5.2以顧客為關(guān)注焦點
7.2與顧客有關(guān)的過程
8.2.1顧客及相關(guān)方的滿意度主要資料有：1、合同評審記錄表2、合同清單3、顧客滿意度調(diào)查表4、合同評審修改通知單5、顧客滿意度評價表。2、物資設(shè)備處：6.3基礎(chǔ)設(shè)備
7.4.1采購過程
7.4.2采購信息
7.4.3采購產(chǎn)品驗證
7.5.5 產(chǎn)品防護
8.3不合格品控制主要資料有：1、《施工現(xiàn)場機械設(shè)備管理制度》文件 2、施工設(shè)備臺帳 3、保養(yǎng)維修計劃 4、維修保養(yǎng)記錄 5、《不合格品控制程序》文件 6、供貨方評價表 7、合格供方名冊 8、采購計劃9、進貨檢驗記錄 10、測試/復(fù)試報告 11、《不合格品控制程序》文件 12、不合格品評審處置單 13、退貨換貨通知單。3、辦公室：4.2.2質(zhì)量手冊 4.2.3文件控制 4.2.4記錄控制 5.4.1質(zhì)量目標(biāo) 5.4.4法律法規(guī) 5.5.3內(nèi)部溝通 6.2人力資源 6.2.2能力、培訓(xùn)和意識 8.2.2內(nèi)部審核 8.5.2糾正措施 8.5.3預(yù)防措施主要資料：1、文件發(fā)放記錄；2、受控文件清單；3、文件更改申請單；4、文件銷毀申請單；5、外來文件清單；6、記錄清單；7、法律、法規(guī)及其他要求清單；8、管理評審計劃；9、管理評審記錄；10、管理評審報告；11、年度培訓(xùn)計劃；12、重要崗位能力評價表；13、培訓(xùn)實施考核記錄；14、特種作業(yè)人員持證登記表；15、《各崗位職責(zé)和任職要求》文件；16、《管理評審控制程序》文件；17、年度內(nèi)審計劃；18、內(nèi)部審核實施計劃表；19、內(nèi)部審核檢查表；20、不符合報告；21、內(nèi)部審核報告；22、內(nèi)審首（末）次會議記錄；23、三級安全教育公司級教育。 4、質(zhì)量安全處：5.4.3環(huán)境因素、危險源源辨識； 5.4.5 管理方案 6.4 工作環(huán)境 7.4.1采購過程 7.4.3采購產(chǎn)品的驗證 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供工程的確認(rèn) 7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 7.2與顧客有關(guān)的過程 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 8.3不合格品控制 8.2.4監(jiān)視和測量 8.2.3過程的監(jiān)視測量 8.4數(shù)據(jù)分析 8.5.2糾正措施 8.5.3預(yù)防措施主要資料：1、環(huán)境和危險源辨識、風(fēng)險評價表；2、重要環(huán)境因素和重大危險源清單；3、合同清單；4、監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳；5、不合格品評審處置單；6、工程質(zhì)量整改通知單；7、隱患整改通知單；8、糾正、預(yù)防措施表、9、應(yīng)急演練記錄。 5、項目部：5.4.3環(huán)境因素、危險源辯識； 6.4工作環(huán)境 7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.4.3采購產(chǎn)品的驗證 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供工程的確認(rèn) 7.5.3標(biāo)識和可追溯性 7.5.4顧客財產(chǎn) 7.5.5產(chǎn)品防護 8.2.3過程的監(jiān)視測量 8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視測量 8.3不合格品控制主要資料：1、環(huán)境因為識別/評價表；2、能源、資源消耗統(tǒng)計表；3、重要環(huán)境因素清單；4、施工組織設(shè)計；5、施工方案；5.5執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)清單；6、供貨方/分包方評價表；7、測試/復(fù)試報告；8、施工日志；8.5特種作業(yè)人員登記表；9、技術(shù)交底；10、圖紙會審記錄；11、監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳；12、工程驗收申請表；13、工程驗收記錄；14、初步驗收工作報告；15、竣工驗收鑒定書；16、不合格品評審/處置單；17、隱患整改通知單；18、退貨換貨通知單；19、危險源辨識及風(fēng)險評價表；20、重大危險源清單；21、重大危險源及其控制計劃；22、 固廢回收/處置記錄；23、水電消耗表；24、原材料實際消耗表；25、安全日志；26、安全員日檢登記表；27、安全技術(shù)交底；28、勞動保護用品發(fā)放記錄；29、安全教育（項目部及班組）；30、環(huán)境安全檢查表；31、油漆、油料及化學(xué)品收發(fā)臺帳；32、應(yīng)急演習(xí)記錄；33、建筑施工安全檢查評分匯總表；34、噪聲監(jiān)測報告；35、特種設(shè)備監(jiān)測鑒定報告；36、傷亡事故登記表；37、職業(yè)病報告卡。
由于目前一體化文件一些條款已不適合公司實際要求，需修改，各部門資料也可略作調(diào)整，不當(dāng)之處，及時溝通糾正。
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